—— 2019年10月28日在运城市第四届人民代表大会常务委员会第三十二次会议上

运城市财政局局长  谭志民

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受运城市人民政府委托，现将2019年市本级预算调整有关情况说明如下，请予审议。

一、1—9月份全市及市本级预算执行情况

（一）全市预算执行情况

2019年1－9月份，全市财政总收入完成148.9亿元，同比增长10.2%，增收13.8亿元。

一般公共预算收入完成73.4亿元，同比增长8.3%，增收5.6亿元。其中：增值税完成24.3亿元，同比增长8.5%，增收1.9亿元；企业所得税完成7.4亿元，增长34.2%，增收1.9亿元；个人所得税完成1.2亿元，降低26.5%，减收4411万元；资源税完成2.9亿元，增长6.9%，增收1856万元。

全市财政一般公共预算支出279.3亿元，同比增长14.8%，增支36亿元。民生支出执行229.2亿元，同比增长13.1%，增支26.5元，占一般公共预算支出82.1%。其中：教育支出49.5亿元，同比增长10.4%，增支4.7亿元；文化旅游体育与传媒支出6.2亿元，增长37.7%，增支1.7亿元；社会保障和就业支出44.5亿元，增长2.2%，增支9672万元；城乡社区支出19.3亿元，增长24.1%，增支3.8亿元；农林水支出40.5亿元，增长13.8%，增支4.9亿元。

全市政府性基金收入完成38.1亿元，同比增长174.1%，增收24.2亿元。其中：国有土地使用权出让收入完成33.4亿元，同比增长206.3%，增收22.5亿元。全市政府性基金支出52.1亿元，同比增长119.4%，增支28.3亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出31.6亿元，同比增长74.2%，增支13.5亿元。

（二）市本级预算执行情况

1－9月份，市本级一般公共预算收入完成17亿元，同比降低9.1%，减收1.7亿元。一般公共预算支出执行46.2亿元，同比降低8.2%，减支4.1亿元（部分专项转移支付减少）。

市本级政府性基金收入完成9.2亿元，同比增长61.6%，增收3.5亿元。其中：国有土地使用权出让收入完成7.3亿元，同比增长64.7%，增收2.9亿元。市本级政府性基金支出4.6亿元，同比增长71.3%，增支1.9亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3.0亿元，同比增长148.8%，增支1.8亿元。

二、市本级预算调整情况

2019年，市本级预算支出在年初预算基础上拟调整增加17.32亿元，具体情况为：转移支付增加一般公共预算财力1.52亿元；国有土地使用权出让收入安排支出1.88亿元；新增政府债券13.92亿元（其中：一般债券8.38亿元、专项债券5.54亿元）。

（一）市本级一般公共预算调整情况

根据市本级当年财力增长情况和经济社会发展需要，我们在保运转、保民生、保稳定的基础上，将各项民生和重点支出作为预算调整的重点，拟用一般公共预算新增财力15238万元安排以下支出：

运城市品牌战略工程专项经费395万元；人防基本指挥所庭院绿化费119.64万元；市级创业孵化基地补贴241.38万元；疾控中心检验楼及附属设施维修费111万元；运城苹果区域公用品牌包装经费365万元；官道河水系生态廊道建设前期费1200万元；官道河应急疏浚修复工程资金2414.57万元；涑水河生态补水水费1750万元；新型农业经营主体培育项目资金400万元；配备更换中心城区主次干道果皮箱424万元；城管局接管道路清扫清运费673万元；环卫设备购置费1200万元；国家森林城市总体规划费用299万元；棚改项目基础设施配套补助1954万元；2018年中心城区供暖居民用气额外气价补贴563万元；开通部分景区旅游直通车运营补助226万元；市直行政事业单位经费补助500万元；运城市宾馆改造提升资金500万元；第二届医博会专项经费388万元；“运城面粉”品牌创建专项工作经费333万元；2019年新增能繁母猪市级配套资金250万元；消防指挥中心升级改造资金230万元；其他专项经费701.83万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算支出比年初预算增加1.88亿元（从国有土地使用权出让收入中统筹调整安排），其中：运城机场扩建购买土地指标增加支出1.58亿元；安邑古镇综合开发建设补助资金0.3亿元。

（三）新增政府债券拟安排情况

2019年市本级争取新增政府债券13.92亿元，其中：一般债券8.38亿元，专项债券5.54亿元。

1、新增一般债券拟安排情况

市本级一般债券增加8.38亿元，拟安排项目：

（1）扶贫专项资金4000万元；

（2）“雪亮工程”项目建设2382万元；

（3）人民路新校建设2050万元；

（4）运城市党纪教育基地扩建项目3000万元；

（5）南山生态修复项目荒滩绿化3000万元；

（6）姚暹渠改造工程723万元；

（7）圣惠路立交桥加固1000万元；

（8）人民路下穿铁路桥1000万元；

（9）圣惠路绿化提升改造1620万元；

（10）学苑路绿化提升改造1430万元；

（11）植物园建设19700万元；

（12）圣惠路提升改造8042万元;

（13）学苑路提升改造工程4726万元;

（14）富斯特二期及蓄水池建设3685万元；

（15）“九路两桥一园”移交道路外接电193万元；

（16）中银大道原王庄段建设5500万元；

（17）党校教学楼等基础设施提升改造449万元；

（18）艺校教学楼加固维修及提升改造1000万元；

（19）运城市第五幼儿园新校建设3360万元；

（20）大南山百公里生态廊道建设1500万元；

（21）禁墙东段郊野公园建设500万元；

（22）货场路建设7000万元；

（23）月季进城工程500万元；

（24）1107人防工程建设1000万元；

（25）四好农村公路建设6440万元。

2、新增专项债券拟安排情况

市本级专项债券增加5.54亿元，拟安排项目：

（1）芦子沟城中村改造项目11000万元；

（2）沿黄旅游公路建设7000万元；

（3）中心医院二期建设8000万元；

（4）市区公交车场站建设3800万元；

（5）全科医生临床培养基地建设项目1400万元（其中：中心医院800万元、中医医院600万元）；

（6）二院艾滋病综合大楼建设3000万元；

（7）三院门诊综合楼建设1200万元；

（8）运城机场改扩建项目10000万元；

（9）北部新区建设土地储备项目10000万元。

三、置换债券转贷情况

2019年省政府转贷我市置换债券4.95亿元，其中：市本级一般债券3.3亿元（ 2014年、2016年政府债券到期本金）。

上述各项支出具体执行情况，还要视财政收入进度和实际增收情况平衡把握，将同预算执行结果一并正式报告市人大常委会。

以上报告，请予审议。