运城市第四届人大常委会第四十四次会议

欢迎进入运城人大网 今日是:

当前位置:  首页 >  会议文件

运城市人民政府关于2020年市本级预算调整的说明

 —— 2020年10月29日在运城市第四届人民代表大会常务委员会第四十四次会议上

 

运城市财政局局长  谭志民


主任、副主任、秘书长、各位委员:

受运城市人民政府委托,现将2020年市本级预算调整有关情况说明如下,请予审议。

一、1—9月份全市及市本级预算执行情况

(一)全市预算执行情况

2020年1-9月,全市财政总收入完成129.4亿元,同比降低13.1%,减收19.5亿元。

一般公共预算收入完成67.9亿元,同比降低7.4%,减收5.4亿元。其中:增值税完成19.9亿元,同比降低18.3%,减收4.5亿元;企业所得税完成6.0亿元,降低18.6%,减收1.4亿元;个人所得税完成1.1亿元,降低10.0%,减收1223万元;资源税完成2.6亿元,降低8.5%,减收2455万元。

全市一般公共预算支出321.9亿元,同比增长15.3%,增支42.6亿元。民生支出执行291.4亿元,同比增长18.6%,增支42.7亿元,占一般公共预算支出84.5%。其中:教育支出50.3亿元,增长1.7%,增支0.9亿元;社会保障和就业支出58.1亿元,增长30.4%,增支13.6亿元;卫生健康支出42.4亿元,增长12.9%,增支4.8亿元;节能环保支出12.6亿元,增长63.2%,增支4.9亿元;城乡社区支出25.4亿元,增长31.6%,增支6.1亿元;农林水支出47.7亿元,增长17.8%,增支7.2亿元。

全市政府性基金收入完成47.1亿元,同比增长23.7%,增收9.0亿元。其中:国有土地使用权出让收入完成42.0亿元,同比增长25.5%,增收8.5亿元。全市政府性基金支出87.8亿元,同比增长68.5%,增支35.7亿元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出51.3亿元,同比增长62.4%,增支19.7亿元。

(二)市本级预算执行情况

1-9月份,市本级一般公共预算收入完成16.5亿元,同比降低3.0%,减收5049万元。一般公共预算支出执行57.6亿元,同比增长24.6%,增支11.4亿元。

市本级政府性基金收入完成17.6亿元,同比增长91.1%,增收8.4亿元。其中:国有土地使用权出让收入完成16.4亿元,同比增长125.3%,增收9.1亿元。市本级政府性基金支出15.9亿元,同比增长243.4%,增支11.3亿元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出9.6亿元,同比增长219.8%,增支6.6亿元。

二、市本级预算调整情况

2020年,市本级预算支出在年初预算基础上拟调整增加24.64亿元,具体为:一般公共预算增加15.53亿元(均衡性转移支付增加财力1.31亿元,新增一般债券11.35亿元, 剩余2.87亿元通过争取转移支付解决,不足部分通过调入资金及预算稳定调节基金安排);政府性基金预算增加7.96亿元(国有土地所有权出让收入1.63亿元、新增专项债券4.33亿元、抗疫特别国债2亿元);国有资本经营预算增加0.65亿元(清华水泥厂企业改制资产处置收入0.65亿元);社会保险基金预算收入减少1.61亿元、支出增加0.5亿元。

(一)市本级一般公共预算调整情况

1、一般公共预算新增财力拟安排情况

根据市本级当年财力增长情况和经济社会发展需要,我们在保运转、保民生、保稳定的基础上,将各项民生和重点支出作为预算调整的重点,拟用一般公共预算新增财力安排支出41777万元,主要用于市级购各县耕地占补平衡指标6240万元;运城关公文化旅游发展有限责任公司注册资本金4500万元;中心城区煤改气煤改电运行补贴4400万元;机场大道立面提升改造2000万元;中心城区出租车更新补贴2000万元;关铝热电首站回购1835万元;棚户区改造项目基础设施建设补助1954万元;圣惠嘉园基础设施配套资金1746万元;黄河金三角(运城)创新生态集聚区城市设计、沙盘和多媒体制作经费1500万元;中心城区供暖季居民用气额外气价补贴1500万元;农民丰收节活动专项经费1000万元;以及行政审批改革、第七次全国人口普查、运城宾馆周边立面提升改造、文化艺术学校校舍加固改造提升等市委市政府确定的重点支出方面。

2.新增一般债券拟安排情况

新增一般债券安排支出11.35亿元(具体项目详见附件)

(二)政府性基金预算调整情况

政府性基金预算新增安排支出7.96亿元,其中:国有土地出让收入安排1.63亿元、新增专项债券安排4.33亿元、抗疫特别国债安排2亿元,具体情况如下:

1.国有土地出让收入16258.46万元,拟安排项目如下:

(1)政府专项债券兑付及发行服务费85万元;

(2)10年期及以上政府专项债券半年利息192万元;

(3)2020年到期专项债券还本11万元;

(4)盐湖生态文化旅游景区(一期)项目收回土地使用权补偿资金990.46万元;

(5)民航机场边防检查站执勤业务用房建设3000万元;

(6)运城机场飞行区改扩建购买夏县土地指标4000万元;

(7)黄河农耕文明博览园项目1000万元;

(8)中心城区地震活动断层探测工程项目300万元;

(9)芦子沟城中村改造项目农发行还本付息4880万元(2020年政府购买价款);

(10)解放路提升改造1800万元。

2.新增专项债券43300万元,拟安排项目如下:

(1)中心城区老城区及东部新区集中供热全覆盖工程(2020年)项目8000万元;

(2)运城市中心医院二期工程5000万元;

(3)运城机场航站区改扩建工程23000万元;

(4)护理学院应急救治改造升级5000万元;

(5)运城市公交东停保场建设项目2300万元。

3.抗疫特别国债20000万元,拟安排项目如下:

(1)运城机场航站区改扩建6000万元;

(2)运城市儿童医院综合楼建设项目4000万元;

(3)运城市儿童医院智能化建设项目1000万元;

(4)运城市第二医院应急救治体系建设1800万元;

(5)运城市疾控中心检验检测设备设施购置1800万元;

(6)首创城西污水厂提效改造及应急调节池工程5400万元。

(三)国有资本经营预算调整情况

清华水泥厂企业改制资产处置增加国有资本经营预算收入6462万元,新增安排国有资本经营预算支出6462万元,用于企业职工安置等改制支出。

(四)社会保险基金预算调整情况

2020年受新冠疫情影响,中央相继出台了一系列社保基金减免缓政策,且部分险种的待遇也进行了提标,受相关政策影响,基金收入减少,支出增加。社会保险基金预算收入由年初578148万元调整为562090万元,调减16058万元。其中:城镇职工基本医疗保险基金收入调减8058万元;工伤保险基金收入调减8000万元。

社会保险基金预算支出由年初564586万元调整为569589万元,增加5003万元,具体为失业保险基金支出增加5003万元。      

三、置换债券转贷情况

2020年省政府转贷我市再融资债券11.65亿元,其中:市本级5.72亿元(一般债券3.29亿元、专项债券2.43亿元),为 20155年期、20173年期政府债券到期本金。

上述各项支出具体执行情况,还要视财政收入进度和实际增收情况平衡把握,将同预算执行结果一并正式报告市人大常委会。